第一种解决方法：反记账到这张做错凭证的期间，将这张凭证应收账款所挂的部门删除掉，然后再重新记账到当前月份。第二种解决方法：在数据库中将acc_ass中应收账款部门辅助账的余额先累加到应收账款余额中，然后再应收账款中存在的部门辅助账纪录清除掉。然后在gl_accvouch中将做错凭证中的中的部门字段的纪录更新为NULL。